|
|
Faktúra |
4101
|
potravinársky tovar
|
439,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Eden Krupina |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
07.01.2025 |
|
|
|
4101
|
potravinársky tovar
|
439,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Eden Krupina |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99260136
|
ovocie, zelenina
|
517,68 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
VALMAN s.r.o |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72026 65/2026 interná
|
Stravovanie zamestnancov za obd. 3/2026
|
2 786.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62026 64/2026 interná
|
Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov za obd. 3/2026
|
597,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260302 63/2026
|
Servisná podpora kamerového systému za obd. 1-3/2026
|
660,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Klever s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
842026 62/2026
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a spracovanie ročného zúčtovania dane za obd. 3/2026
|
2 616.21 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33303543
|
kuracie mäso
|
332,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Hyza a.s. Topolčany |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126072051
|
mrazená hydina, zelenina
|
766,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260050
|
zemiaky, zelenina, ovocie
|
1 905,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Estilu Monika Tučeková |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601401752
|
potravinársky tovar
|
230,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Atc-JR.s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100043 58/2026
|
Programovane webu a naplnenie obsahu webu ZŠ J. G. Tajovského
|
1 884.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
WebCreators s. r. o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2785835 60/2026
|
Prenájom a pranie rohoží vo vstup.priestoroch do budovy ZŠ za obd.26.1.2026-22.2.2026
|
135,83 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2250078244 59/2026
|
Vyúčtovanie čb a fb výstupov z kopírovacieho zariadenia za obd. 3/2026
|
158,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2795891 61/2026
|
Prenájom a pranie rohoží vo vstup.priestoroch do budovy ZŠ za obd.23.2.2026-22.3.2026
|
144,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4222026 57/2026
|
Servisné práce na strojovom vybavení ŠJ /kuchynský robot/
|
177,12 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
A - Z Gastro BB s. r. o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Iveta Čuková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1279
|
potravinársky tovar
|
285,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Eden Krupina |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126066481
|
mrazená hydina, zelenina
|
578,32 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230607099
|
potravinársky tovar
|
127,09 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Inmedia spol.s.r.o |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230607062
|
potravinársky tovar
|
107,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Inmedia spol.s.r.o |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2026 |