|
|
Faktúra |
82025
|
Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov za obd. 4/2025
|
442,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
Stravovanie zamestnancov za obd. 4/2025
|
2 066,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251092833
|
Vodné, stočné, zrážková voda za obd. 28.1.2025-22.4.2025
|
2 516,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ssl.vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006685
|
Vyúčtovanie čb a fb výstupov z kopírovacieho zariadenia za obd. 4/2025
|
163,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2675593
|
Prenájom a pranie rohoží vo vstup.priestoroch do budovy ZŠ za obd.24.3.2025-20.4.2025
|
144,77 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125110804
|
Hosting k webovej stránke školy za obd. 10.5.2025-10.5.2026
|
103,17 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Odborná prehliadka výťahu za 1. štvrťrok 2025, oprava výťahu OHV 630 kg
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
LiftMont s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250004027
|
Poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za obd. 4/2025
|
97,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8405229568
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obd. 3/2025
|
1 248,01 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Servis výťahov v ŠJ za obd. 3/2025
|
20,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
LiftMont s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1441788554
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 3/2025
|
207,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2252201941
|
Školské a kancelárske tlačivá
|
152,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
682025
|
Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd za obd. 3/2025
|
2 383,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367241561
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 3/2025
|
6,57 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5250537
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ za obd. 3/2025
|
38,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367217641
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 3/2025
|
81,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0232025
|
Kuchynské vybavenie a hygienické prostriedky do ŠJ
|
1 310,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
A - Z Gastro BB s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
07.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250124
|
Paušál BOZP a OPP, paušál PZS za 1. štvrťrok 2025
|
202,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PYROBOSS s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8920064769-dobropis
|
Dodávka zemného plynu za obd. 1.1.2025 - 28.2.2025, vyúčtovanie
|
118,28 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
02.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502675
|
Systémová podpora URBIS za obd.1.4.2025-30.6.2025
|
134,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MADE s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |