|
|
Faktúra |
20250302
|
Servisná podpora kamerového systému za obd. 1-3/2025
|
660,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Klever s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
Služba proxia.live 3 zariadenia,poplatok za obd.1-3/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52025
|
Stravovanie zamestnancov za obd. 3/2025
|
1 834.00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62025
|
Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov za obd. 3/2025
|
393,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52025
|
Montáž regálov a parapetnej dosky, oprava dverových častí skríň, likvidácia a odvoz starého nábytku
|
1 006,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MIKE - Jozef Mitíľ |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2665321
|
Prenájom a pranie rohoží vo vstup.priestoroch do budovy ZŠ za obd.24.2.2025-23.3.2025
|
144,77 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22400745565
|
Vyúčtovanie čb a fb výstupov z kopírovacieho zariadenia za obd. 3/2025
|
139,63 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8152495299
|
Dodávka zemného plynu za obd. 1.3.2025 - 31.3.2025
|
366,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi z účelovej dotácie UPSVaR
|
33,20 |
bez DPH |
|
|
19.03.2025 |
Martin Kollár |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Komplexná pravidelná a represívna deratizácia v priestoroch ZŠ J. G. Tajovského
|
314,27 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Deratizácia Cibuľová s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8300132566 - dobropis
|
Dodávka zemného plynu za obd. 1.3.2025 - 31.3.2025, vyúčtovanie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525305067
|
Kalibrácia váh v školskej jedálni
|
107,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8400173089
|
Dodávka zemného plynu za obd. 1.1.2025 - 28.2.2025, vyúčtovanie
|
469,91 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1401758627
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 1.2.2025-28.2.2025
|
107,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024341
|
Servis výťahov v ŠJ za obd. 2/2025
|
20,42 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
LiftMont s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9251869736
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obd. 2/2025
|
1 656,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240072621
|
Poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za obd. 3/2025
|
97,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365648586
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 2/2025
|
9,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503173
|
Odborná publikácia Škola a jej riadenie 3/2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8650857459
|
Dodávka zemného plynu za obd. 1.3.2025 - 31.3.2025
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |