|
Zmluva |
16/2014
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Ing. Igor Dekanovský |
Ing. Igor Dekanovský |
|
|
|
24.11.2014 |
|
Faktúra |
20230067
|
Vrátenie zálohy za nenastúpené dieťa - Škola v prírode
|
-39,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Detský Babylon |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
5230945
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ za obd. 5/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
8327296290
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 4/2023
|
53,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
572023
|
Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd za obd. 5/2023
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Hybl Municipal s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
1823102734
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za obd. 5/2023
|
1 360,87 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Pow-en a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
8329114904
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 5/2023
|
16,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
23106
|
Čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ
|
423,55 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
23107
|
Ochranná pracovná obuv pre pracovníkov ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
1391322696
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 5/2023
|
98,94 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
20230216
|
Zhotovenie pečiatok ZŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
TOP IT s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2230015511
|
Poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za obd. 6/2023
|
94,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Konica Minolta s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
5223129840
|
SSD disky Samsung, redukcie, jednorázové alkalické batérie
|
721,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
70709217
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obd. 4/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
20230066
|
Zabezpečenie Školy v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ, vyúčtovanie
|
1 281,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Detský Babylon |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2023104
|
Servis výťahov v ŠJ za obd. 5/2023
|
19,92 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
LiftMont s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
20230014
|
Motorová kosačka Husqvarna
|
739,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Ivan Kmeť - SILVACO-IKA |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
Zmluva |
178/2015
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Mesto Banská Bystrica |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
27.02.2015 |
|
Zmluva |
12/2014
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Dušan Schlosser |
Dušan Schlosser |
|
|
|
04.02.2015 |
|
Zmluva |
14/2014
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Peter Vrbiniak |
Peter Vrbiniak |
|
|
|
04.02.2015 |