|
Faktúra |
5012501148
|
Ročný poplatok za prístup Bezpečnosť v praxi - Bezpečnosť pri pri práci za obd. 28.5.2025-27.5.2026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
230512699
|
potravinársky tovar
|
494,54 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Inmedia spol.s.r.o |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
2025103341
|
chlieb, pečivo
|
38,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
125122651
|
ryby, zelenina
|
494,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
2685817
|
Prenájom a pranie rohoží vo vstup.priestoroch do budovy ZŠ za obd.21.4.2025-18.5.2025
|
144,77 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
22.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
362025
|
Kosenie školského športového areálu
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2025 |
JURI - SK s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
22.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
230512168
|
potravinársky tovar
|
868,39 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Inmedia spol.s.r.o |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
3002503755
|
mlieko, mliečne výrobky
|
352,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
202501985
|
vajcia
|
80,33 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Babičkin dvor a.s. Veľký Krtíš |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
2025076
|
potravinársky tovar
|
809,28 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Dido s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
02.07.2025 |
|
Faktúra |
8403500133
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obd. 4/2025
|
1 296,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
19.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
250170
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 267,23 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Hardy plus s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
2508658
|
Železiarsky tovar - krabica
|
27,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Spájame s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
2025103094
|
chlieb, pečivo
|
15,55 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
2025102903
|
chlieb, pečivo
|
35,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
2209
|
potravinársky tovar
|
695,07 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Eden Krupina |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
25061
|
Čistiace a hygienické prostriedky do školskej jedálne
|
642,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
1481801274
|
Telekomunikačné poplatky za obd. 4/2025
|
186,74 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Mgr. Milan Pápay |
riaditeľ |
14.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
125114122
|
hydinové mäso, zelenina
|
602,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
202501887
|
vajcia
|
80,33 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Babičkin dvor a.s. Veľký Krtíš |
ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica |
Viera Belo-Cabanová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |